Q1 2026 Earnings Call Summary

켈리 서비스의 가장 큰 성장 동력은 'AI·기술 기반 인재 관리 솔루션'이에요. 이번 분기에 북미 전역 대형 석유·가스 회사의 MSP(외부 인력 통합 관리) 계약을 새로 따냈는데, 가격이 아니라 자체 AI 분석 플랫폼 'Helix'와 비용 최적화 기술력 덕분에 선택받았어요. 통신·데이터센터 분야에서도 수주 파이프라인이 두텁게 쌓이고 있어요.

가장 큰 걱정거리는 교육 부문이에요. 학생 수 감소로 학교 예산이 줄고, 계약 결정도 늦어지면서 매출이 전년 대비 4.8% 줄었어요. 특히 플로리다 대형 학군 의존도가 높아서 그 영향이 집중됐는데, 경영진은 일시적 현상이라고 보고 있어요.

2분기 매출은 전년 대비 7~9% 감소를 예상하지만, 핵심 사업 기준 하락폭은 1분기보다 1%포인트 이상 줄어들 거예요. 영업이익률(이자·세금·감가상각 빼기 전 기준)은 최소 2.5%로, 1분기(1.5%)보다 1%포인트 이상 개선될 전망이에요. 하반기에는 매출이 소폭 플러스 성장으로 돌아서고, 연간 기준으로도 영업이익률이 작년보다 조금 높아질 것으로 경영진은 자신하고 있어요.