Q3 2026 Earnings Call Summary

매출은 1년 전 같은 분기보다 15.2% 늘었고, 매출총이익률도 44.1%에서 45.6%로 개선됐어요. 산업재와 항공우주·방위 매출이 각각 14.8%, 15.8% 늘어 성장 폭이 넓었고, 생산능력 제약이 완화되면 다음 분기 이후에도 주문 증가를 매출로 연결할 여지가 있어요.

해양 사업은 생산이 계획보다 뒤처져 있고, 복잡한 공정을 자체 생산으로 전환하는 과정에서 공급 일정도 영향을 받고 있어요. 생산량을 기준선의 3배로 늘리는 목표는 현재 30% 진행됐으며, 생산 정상화와 고객의 출하 승인 일정이 늦어지면 기대한 4분기 만회와 해양 사업의 마진 회복도 뒤로 밀릴 수 있어요.

3분기 매출은 5억2,500만~5억3,000만 달러로, 1년 전보다 12.7~13.7% 늘어날 전망이에요. 매출총이익률은 45.5~45.75%, 판매·관리비는 매출의 16.25~16.5%로 예상하며, 연간 매출총이익률 개선 전망은 직전 발표의 0.5~1%p에서 1%p 개선 쪽으로 유지됐어요. 하반기는 추가 영업 주와 증설 효과로 상반기보다 나아질 전망이고, 해양 사업은 4분기 생산 만회를 계획하고 있어요.