Q2 2026 Earnings Call Summary

매출이 전년 동기 대비 12.6% 늘어 2,420만 달러로 분기 사상 최고치를 기록했어요 — 직전 분기에 이어 두 분기 연속 두 자릿수 성장이에요. 특히 ZERUST 석유·가스 부문이 72% 급증하며 분기 최고 220만 달러를 찍었고, 최근 1년 누적 매출이 회사 역사상 처음으로 1,000만 달러를 넘었어요. 브라질 해양 플랫폼 장기 계약이 본격 가동되면서 이 흐름이 4분기에도 이어질 가능성이 높아요.

중동 분쟁으로 호르무즈 해협 물류가 막히면서 핵심 원재료인 폴리에틸렌 가격이 30% 이상 급등했고, 이번 분기 매출총이익률이 전년 동기 38.4%에서 33.6%로 4.8%p 떨어졌어요. 회사는 원재료 가격이 이미 1년 전 수준으로 돌아왔다고 밝혔지만, Natur-Tec 부문의 가격 경쟁 압박은 일회성이 아니라 구조적 문제라 마진 회복 속도가 예상보다 느릴 수 있어요.

4분기 매출은 3분기보다 더 높을 것으로 예상하고, 이미 6월에 청구된 석유·가스 대형 프로젝트 물량이 마진 개선을 뒷받침할 거라고 밝혔어요. 운영비는 현 수준에서 거의 동결할 계획이라, 매출 증가분이 고스란히 이익으로 내려올 구조예요. 회사 측은 4분기가 올해 가장 강한 분기가 될 것이라고 자신했고, 이 흐름이 2027 회계연도 전반의 모멘텀으로 이어질 것으로 기대하고 있어요.