Q1 2026 Earnings Call Summary

핵심 전립선암 진단 사업(Confirm·GPS·ExoDx)은 전년 동기 대비 11% 성장해 2,390만 달러를 기록했어요. 다만 이번 분기의 진짜 뉴스는 UTI 검사 'Resolve' 사업을 완전히 접기로 한 결정이에요 — 텍사스 메디케어 보험사 Novitas가 갑작스럽게 보험 지급 방침을 바꾸면서 사업 지속이 불가능해졌고, 덕분에 영업팀 전원이 이제 전립선암 검사에만 100% 집중할 수 있게 됐어요.

Novitas가 과거 Resolve 청구 건에 대해 최대 1,040만 달러를 돌려달라고 요구했어요. 회사는 강하게 이의를 제기하고 있지만, 결론이 나오기까지 수년이 걸릴 수 있어요. 여기에 Resolve 사업 종료 비용(직원 퇴직금·임대 해지 등)과 4월에 이미 지급한 1,500만 달러 인수 대금까지 더하면, 현재 현금 잔고 2,820만 달러가 빠르게 줄어들 수 있다는 점이 가장 큰 변수예요.

2026년 연간 매출 가이던스를 전립선암 핵심 사업 기준 1억 1,000만~1억 1,500만 달러로 새로 제시했어요 — 이는 전년 대비 20~26% 성장에 해당해요. Resolve를 제외한 순수 핵심 사업만 놓고 보면 성장 스토리는 탄탄하지만, 1분기에 조직 통합 여파로 조직 검사(tissue) 물량이 줄었던 만큼, 2~4분기에 이 부분이 실제로 회복되는지가 가이던스 달성의 핵심 열쇠예요.