Q2 2026 Earnings Call Summary

매출 4억4천9백만 달러로 전년 동기 대비 15% 늘어났고, 직전 분기 3억8천5백만 달러에서 크게 반등하며 5분기 연속 성장했어요. 특히 기존 고객의 추가 구매·교차 판매와 신규 계약 매출이 12.5%, 기본 매출도 6.7% 늘어 성장의 폭이 넓어졌고, 2분기 대형 계약 수주가 1분기 17건에서 20건으로 증가해 3분기에도 성장 흐름을 이어갈 기반이 마련됐어요.

2분기 기본 매출 증가의 절반은 여러 대기업의 재심사·조직개편 같은 일회성 고객 활동에서 나왔고, 회사도 3분기까지 이어지지만 4분기에는 정상화될 것으로 봐요. 동시에 2025년 하반기의 높은 성장률과 비교해야 해 4분기 성장률이 한 자릿수 초중반으로 낮아지며, 신규 계약 도입이 2027년 초로 늦어지면 현재의 강한 성장세가 기본 사업의 지속적인 회복보다 약해 보일 수 있어요.

2026년 전체 매출 전망을 16억7천만~17억1천만 달러, 조정 영업이익을 4억7천2백만~4억8천6백만 달러, 주당순이익을 1.23~1.29달러로 모두 올렸어요. 3분기 매출은 전년 동기 대비 한 자릿수 중후반 증가를 예상하지만, 대형 계약의 1년 전 비교 효과가 사라져 4분기에는 한 자릿수 초중반 증가로 둔화될 수 있어요. 영업이익률은 2분기의 28.6% 수준을 유지하고, 현재 채용 흐름이 이어지면 연간 전망 중간값을 웃돌 가능성이 있어요.