Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 6,200만 달러였던 지난해 4분기 이후 5,600만 달러, 5,500만 달러로 계속 줄었지만, 이번 분기에는 감소 폭이 전 분기보다 작아졌어요. 매출의 60% 이상을 차지하는 다각화·의료기관 사업이 성장 회복에 가까워지고 순매출 유지율도 2분기 연속 개선됐으며, 생명과학 부문의 신규 수주와 고객 재유입은 내년 회복의 기반을 만들고 있어요.

가장 큰 변수는 매출 회복보다 전문 서비스 수주가 더 느리다는 점이에요. 2분기 전통 분석 프로젝트 수주가 약해 3분기 전망도 낮아졌고, 여러 해 계약보다 1년 계약이 늘면서 남은 계약 매출도 전년 대비 18% 줄었어요. 전문 서비스 수주가 계속 약하거나 생명과학 고객의 추가 구매가 멈추면, 구독 매출이 보합인 3분기에도 전체 매출 회복이 늦어질 수 있어요.

다음 분기 매출은 5,400만~5,500만 달러로 전년 동기 대비 8~10% 감소하고, 2분기와 비교하면 구독 매출은 보합이에요. 전문 서비스 매출은 두 자릿수 성장이지만 당초 예상보다 낮아졌고, 이자·세금·감가상각 빼기 전 영업이익은 1,350만~1,450만 달러, 이익률은 25~27%로 안내했어요. 연간 매출은 2억2,000만~2억2,200만 달러로 전망 범위를 좁혀 하단 쪽에 무게를 뒀지만, 비용 관리 덕분에 연간 이자·세금·감가상각 빼기 전 영업이익 전망은 5,700만~5,900만 달러로 중간값을 100만 달러 높였어요.