Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 1억900만 달러로 직전 분기 1억800만 달러에서 거의 늘지 않았지만, 보험 정산금 효과를 빼면 전 분기 대비 8% 성장해 underlying momentum은 유지됐어요. 특히 종양검사 매출이 전년보다 176% 늘고 검사량도 35% 증가했으며, 영업사원 70명 추가 채용과 병원 전산 연동이 완료돼 앞으로 2~4분기에 병원 물량이 본격적으로 붙을 기반을 만들었어요.

가장 큰 변수는 빠르게 커지는 종양검사의 보험 보장 확대와 병원 도입 속도예요. 연말까지 예정된 메디케어 보장 승인과 병원 전산 연동이 늦어지거나, 종양검사 비중이 예상보다 훨씬 빠르게 커지면 검사당 원가가 올라 현재 70.5%인 매출총이익률이 일시적으로 낮아질 수 있어요.

2026년 전체 매출 전망은 4억5,000만~4억6,500만 달러로 유지됐고, 전년보다 48~52% 성장하면서 현재와 비슷한 수준의 흑자와 현금흐름을 이어갈 계획이에요. 다음 분기 전망에는 아직 받지 않은 추가 정산금은 넣지 않았으며, 보류 중인 보험 청구액 1,000만 달러가 하반기에 실제 지급되면 매출과 현금에 더해질 수 있어요.