Q2 2026 Earnings Call Summary

매출은 3,400만 달러로 전년 동기 대비 89.7% 늘었고, 최근 4개 분기 2,100만→2,500만→3,400만 달러로 성장이 계속 가속됐어요. 특히 주력 제품 아폴로 5 매출이 1년 전보다 2배 넘게 늘고 주문이 재고 보충이 아닌 실제 사용량에서 나온 만큼, 다음 분기에도 약 2배 성장이 이어질 가능성을 보여줘요.

가장 큰 변수는 수요가 아니라 생산능력이에요. 웨이퍼·포장·검사 물량이 부족해 주문이 공장 생산을 앞서고 있으며, 공급이 늘지 않으면 강한 수요를 매출로 바꾸는 속도가 제한될 수 있어요. 여기에 연구개발 투자가 커져 이번 분기에도 순손실 180만 달러를 기록했으므로, 매출 증가가 공급 확대와 비용 증가를 함께 따라가는지가 다음 판단 기준이에요.

다음 분기 매출은 3,600만~3,700만 달러로 전년 동기 대비 약 2배 성장을 예상하고, 매출총이익률은 46.5~47.5%로 이번 분기 47.2% 수준을 유지할 전망이에요. 다만 신제품 개발과 지식재산권 비용으로 영업비용은 2,400만~2,500만 달러, 주당순손실은 0.20~0.12달러를 예상해 아직 이익 전환보다 성장 투자가 우선이에요. 연간 매출 목표는 약 1억3,500만 달러로, 기존의 2026년 마진 전망인 전년과 비슷한 수준에서 소폭 개선으로 올라섰고 연간 영업비용은 약 8,500만 달러예요.