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Neo Auto
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis이번 분기는 매출을 지키고 전동화로 나아가요.
매출은 634억으로 2.2% 늘었지만 순이익은 23억으로 54.5% 줄었고, 증권사도 2026년 신규 부품 양산 여부를 함께 지켜보는 모습이에요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 자동차 변속기 기어와 전기차 감속기 부품을 정밀 가공해 완성차 공급망에서 매출을 만드는 회사예요.
- 현대트랜시스가 매출의 80.7%를 차지해, 안정적인 물량과 고객 집중이 함께 있는 구조예요.
- 피니언 기어·차동 장치 조립품·대형 기어가 기존 축이고, 전동화 부품이 확장 축이에요.
- 로봇·미래 모빌리티 부품은 정밀 기어 기술을 활용하는 인접 사업으로 진행되고 있어요.
핵심 성장 동력
- 매출 634억, 전년 동기 대비 +2.2% — 자동차 부품 수요는 유지됐지만 외형 증가가 이익으로 이어지진 않았어요.
- 하이브리드와 전기차용 기어류를 양산 중이어서, 전동화 매출 기반은 제품군으로 자리 잡고 있어요.
- 2026년부터 신기술 시스템용 디스커넥터 양산이 예정돼, 신규 부품이 다음 성장 축으로 이어져요.
- 2027년부터 주행거리 연장형 전기차와 포터 전기차용 기어 양산이 예정돼 중장기 수주가 쌓이고 있어요.
위험 요소
- 순이익 23억, 전년 동기 대비 -54.5% — 세후 이익은 금융원가와 법인세 영향을 함께 봐야 해요.
- 영업이익 41억, 전년 동기 대비 -4.2% — 매출 증가에도 원가와 판매관리비 관리가 중요해졌어요.
- 현대트랜시스 매출 비중 80.7%는 양날의 검이라, 고객 생산계획 변화가 실적에 바로 닿아요.
경영진 가이던스
- 이번 보고서엔 가이던스를 직접 내지 않았어요. 대신 2026년부터 신규 부품 양산 일정이 다음 실적의 관찰 지점이에요.
- 신기술 시스템용 디스커넥터는 2026년부터 양산 예정이라, 개발에서 매출로 넘어가는지가 중요해요.
- 회사는 초기 연구개발과 설비 투자 부담을 예상해, 신규 사업 투자 속도와 회수 과정이 변수예요.
📊 What analysts see
📊 합의 방향
- 증권사 의견은 일반적으로 매수 편향 여부를 함께 살피지만, 최근 6개월 4건은 모두 등급 미제시라 시점별 흐름에 주목해요.
💰 가격 추이
- 전일 주가는 7월 6일 9,540원에서 9월 7일 9,140원, 9월 9일 12,850원, 9월 30일 10,150원으로 움직였어요.
🏢 주요 증권사
- 삼성은 7월 6일과 9월 7일에, 한국투자와 신한투자증권은 각각 9월 9일과 9월 30일에 기록을 남겼어요.
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