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Wurim PTS
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis이번 분기, 기존 사업 흑자 위에 로봇 성장을 쌓는 구간이에요.
반기 매출 245.5억 원과 영업이익 5.9억 원으로 기존 사업은 흑자를 이어갔고, 로봇 공급 확대가 실제 이익 개선으로 이어지는지 함께 볼 때예요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 우림피티에스는 산업용부터 방산·항공·로봇용까지 기어박스를 설계·생산해 납품하는 부품회사예요.
- 건설장비 OEM과 제철설비 수주가 현재 매출을 만들고, 정밀감속기가 미래 성장축을 맡아요.
- 대형 기어와 초정밀 감속기를 함께 다루며 “초정밀에서 초대형까지” 영역을 넓히고 있어요.
핵심 성장 동력
- 반기 매출 245.5억 원에 영업이익 5.9억 원 — 기존 사업이 흑자 흐름을 이어가고 있어요.
- 순이익 22.3억 원은 영업이익보다 커서 금융·환율 등 영업 외 요인이 보탬이 됐어요.
- 연 2만 세트 정밀감속기 생산라인과 미국 B사 공급은 로봇 매출의 출발점을 만들어요.
- 방산·항공 부품은 주요 고객 공급과 국산화 과제가 겹쳐 중장기 제품군을 넓혀가고 있어요.
위험 요소
- 반기 영업이익률은 약 2.4% — 매출이 늘어도 원가와 가동률이 수익성을 좌우해요.
- 재고자산 185.5억 원은 연말보다 늘어, 신규 사업 양산 전 재고 부담이 남아 있어요.
- 로봇 공급은 시작됐지만 대규모 양산과 고객 확대는 아직 본궤도 전 단계예요.
- 달러·엔화 매출과 원재료가 맞물려 환율 방향에 따라 이익 변동성이 생길 수 있어요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출·이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 회사는 2026년부터 로봇용 정밀감속기 양산과 엑추레이터 개발에 집중할 계획이에요.
- 유형자산은 연말보다 29.2억 원 늘어, 신규 사업 생산능력 구축이 진행 중임을 보여줘요.
- 다음 확인 지점은 로봇 공급량과 양산 매출이 실제 손익 개선으로 이어지는지예요.
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