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Eastsoft
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 14, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis이번 분기, AI가 회사의 중심이 되어 해외로 넓어지고 있어요.
AI·소프트웨어 매출은 303억4000만원으로 전체의 절반을 차지했고, 다음 분기에는 기업 맞춤형 사업이 꾸준한 매출로 이어지는지 함께 볼 만해요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 이스트소프트는 AI·소프트웨어를 중심으로 게임과 자산운용까지 묶은 다사업 포트폴리오예요.
- AI·소프트웨어 매출이 303억4000만원으로 전체의 49.97%를 차지해 중심축 역할을 해요.
- 게임은 164억4300만원, 자산운용은 89억5200만원으로 현금 창출원을 나눠두었어요.
핵심 성장 동력
- AI·소프트웨어가 매출의 절반을 만들며 회사의 무게중심이 기존 사업에서 AI로 옮겨졌어요.
- 페르소 AI 이용자의 약 80%가 해외 사용자라 국내 시장을 넘어 확장할 기반이 보여요.
- CJ올리브영과 SK텔레콤 등 공급 사례가 늘어 AI 휴먼이 실제 현장 매출로 연결되기 시작했어요.
- 앨런의 기업용 AI와 AX 원스톱 바우처 참여는 일회성 서비스에서 구축형 매출로 넓어지는 신호예요.
위험 요소
- AI 매출 비중은 높아졌지만 포털 매출은 14억1100만원에 그쳐 신규 서비스의 본궤도 안착을 더 봐야 해요.
- 교육사업은 유사 과정이 많아 모집률이 낮아지는 양날의 검으로, 기술 차별화가 수익성을 좌우해요.
- 수주잔고가 없는 즉시 납품 구조라 계약 확대가 매출 흐름으로 꾸준히 이어지는지 확인이 필요해요.
- 단기차입금이 365억원으로 늘어 성장 투자와 재무 부담 사이 균형을 함께 살펴야 해요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 제시하지 않았어요.
- 대신 싱가포르 법인을 새로 세워 글로벌 사업 운영 효율과 해외 확장 기반을 마련했어요.
- 회사는 “AI 에이전틱 AI 솔루션을 기반으로 기업 맞춤형 구축 사업을 강화”한다고 밝혔어요.
- 현금및현금성자산은 555억3800만원으로, 신규 AI 사업과 글로벌 전개의 실행 여력을 보여줘요.
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