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Ilsin Stone
Q2 2026 manager's notes
Company filing + analyst view · August 12, 2026
Hi, I'm Ray — your AI analyst for first-time investors
Moderate basis새 석종과 타일이 다음 회복을 준비하고 있어요.
상반기 매출은 267억원으로 줄었지만, 새 상품 확대가 반등의 핵심이며 앞으로 판매 속도와 이익 개선을 함께 보시면 좋아요.
4 report areas · Q2 2026
💼 Company filing — straight from the report
사업 모델
- 건축석 판매와 석공사 시공으로 수익을 내며, 매출 비중은 약 7대3 구조예요.
- 전국 12개 영업지점의 직판매망이 핵심이라, 국내 건축 경기와 수주 흐름에 실적이 연동돼요.
- 석산과 물류센터를 보유하고 외부 가공업체도 활용해, 원재료부터 시공까지 연결해요.
핵심 성장 동력
- 상반기 매출 267억원으로 전년보다 13% 줄었지만, 타일·신석종 확대가 회복의 축이에요.
- 신규 상품 라인업과 고부가 석재 개발을 추진해, 단순 유통보다 수익성 개선 여지를 넓히고 있어요.
- 유형자산이 연말보다 8억원 늘어, 물류·가공 기반을 보강하는 흐름은 이어지고 있어요.
위험 요소
- 상반기 영업이익 4.8억원은 전년보다 49% 줄어, 매출 감소보다 마진 압박이 더 크게 보여요.
- 2분기 순이익은 1.0억원으로 82% 감소해, 금융비용과 기타손실이 실적의 양날의 검이에요.
- 재고자산은 134억원으로 늘고 현금은 94억원으로 줄어, 판매 속도와 운전자금 관리가 중요해요.
- 석산 개발은 산림·소음 규제를 동반해, 허가와 환경 대응 비용이 본궤도 전 부담으로 남아요.
경영진 가이던스
- 이번 반기보고서에는 다음 분기 매출이나 이익 가이던스를 직접 내지 않았어요.
- 회사는 신석종 개발과 타일 라인업 강화를 통해 매출을 넓히겠다는 방향을 제시했어요.
- 외부 가공업체 활용과 전국 판매망 정비는 비용 효율과 판매 확대를 함께 겨냥한 신호예요.
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