Q2 2026 manager's notes

매출 2,158억의 중심은 현대·기아차와 현대모비스에 공급하는 자동차 플라스틱 부품이에요.

콘솔·크래쉬패드·글로브박스를 사출·중공성형해 완성차 생산라인에 공급하는 구조예요.

중국·유럽·멕시코 종속회사는 현지 완성차 업체와 현대모비스에 플라스틱 부품을 공급해요.

연결 기준 건설부문도 있지만, 매출의 본질은 자동차부품 제조와 해외 공급망 운영이에요.

매출 2,158억은 전년 동기 대비 +1.2%로 늘었지만, 외형 성장은 아직 완만해요.

순이익 36억은 전년 동기 8억보다 362.9% 늘어 회계상 이익은 회복됐어요.

친환경 크래쉬패드 개발 이력과 현대모비스 협력사 지위는 제품 확장의 기반이에요.

유럽·중국·멕시코 생산거점은 고객 지역 다변화와 수주 대응력을 뒷받침해요.

영업이익 0억은 전년 동기 대비 -99.5%로, 매출보다 수익성 회복이 먼저예요.

순이익 36억이 영업이익을 웃돌아 일회성·영업 외 요인 여부를 계속 살펴야 해요.

현대·기아차·현대모비스와 유럽 완성차 의존도가 있어 고객 생산계획이 실적 변수가 돼요.

영업이익 0억인 가운데, 이번 보고서엔 다음 분기 전망을 직접 내지 않았어요.

신아산공장 B동 증축 이력은 생산능력과 고객 대응을 보여주는 간접 신호예요.

2026년 4월 주식병합이 완료돼 이후 주당 수치는 발행주식수 변화와 함께 봐야 해요.

다음 분기는 매출보다 영업이익 회복과 순이익의 질을 함께 확인하는 구간이에요.