2026년 2분기 매니저 정리

자동차 시트와 패드·헤드레스트를 완성차 생산계획에 맞춰 납품해, 차종 생산량이 매출을 좌우하는 사업이에요.

광주·화성 거점에서 기아·KG모빌리티·광주글로벌모터스에 공급해, 고객사 생산계획과 연결된 매출 구조예요.

스포티지·셀토스·캐스퍼와 전기차 시트까지 다루며, 차종 포트폴리오가 물량 기반을 넓혀줘요.

서열납품 방식이라 재고 부담보다 수주 차종의 양산 지속성과 품질 대응력이 핵심이에요.

매출 2,530억, 전년 동기 대비 +65.4% — 공급 차종이 넓어진 구조가 외형 확대로 연결됐어요.

영업이익 135억, 전년 동기 대비 +31.3% — 매출보다 이익 증가가 완만해 원가 관리가 관건이에요.

순이익 145억, 전년 동기 대비 +434.6% — 영업이익보다 개선 폭이 커 세부 구성 확인이 중요해요.

후속 스포티지·전기차 전용 차종·코나 후속 차종이 준비돼, 중기 물량 기반을 보강해요.

매출은 전년 동기 대비 +65.4%였지만 영업이익은 +31.3%에 그쳐, 수익성 개선은 완만했어요.

기아 광주공장 공급이 전량 독점 구조이고 KG모빌리티 비중도 있어, 고객사 생산계획이 실적 변수예요.

5:1 주식 병합으로 유통 주식 구조가 바뀌어, 이후 주당 지표 비교에 변수가 생겨요.

회사는 이번 보고서엔 가이던스를 직접 내지 않았어요; 다음 분기는 생산계획과 양산 전환으로 읽어야 해요.

판매는 고객사 월별 생산계획에 연동되므로, 출하량과 가동률이 실적의 핵심 신호예요.

양산 준비 중인 후속 스포티지·전기차 전용 차종·코나 후속 차종은 전환 속도가 중요해요.

신규 차종 수주 참여와 품질 관리를 중시해, 수주와 양산 연결 여부가 다음 관찰점이에요.